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财政预决算
义县总工会2018年度部门决算

发布时间:2019-08-10 14:52:00  编辑:admin  字体:  

   


第一部分    义县总工会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    义县总工会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度立博体育性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   义县总工会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


 

第一部分 义县总工会概况

 

一、主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

  2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

  3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动?;ぬ趵氖凳?,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

  4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

  5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

  6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

  7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动?;钤局肮の幕?,促进精神文明建设。

  8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和立博体育及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县立博体育安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

 

.部门决算单位构成:

   纳入义县总工会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 义县总工会

2. 义县职工宣传教育办公室

 

第二部分 义县总工会2018年度部门决算表


 

第三部分 义县总工会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计110.06万元,包括:

1.财政拨款收入110.06万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入110.06万元,立博体育性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是无等。

三、 与上年相比,今年收入减少48.35万元,降低30.52%,主要原因:退休人员的工资由财政划转到人事保险.

(二)支出总计110.06万元,包括:

1.基本支出110.06万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出20.61万元,对个人和家庭的补助支出19.68万元,商品和服务支出69.77万元,……。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比,今年支出减少48.35万元,降低30.52%,主要原因:退休人员的工资由财政划转到人事保险。

(三)年末结转和结余0万元。

主要是无结转结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:一是无;二是……。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出110.06万元,其中:基本支出110.06万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少48.35万元,降低30.52%,主要原因:退休人员的工资由财政划转到人事保险。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出110.06万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出102.06万元,占92.73%;社会保障和就业支出8万元,占7.27%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

1.一般公共服务支出102.06万元,具体包括:

1)行政运行102.06万元,主要是基本等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

2)一般行政管理事务0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

3)预算改革业务0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

4)财政国库业务0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

5)信息化建设0万元,主要是无支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

6)事业运行0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

7)其他财政事务支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。

2.社会保障和就业支出8万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休8万元,主要是归口管理的行政事业单位的离退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

2)事业单位离退休8万元,主要是行政事业单位的离退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

3)机关事业单位基本养老保险缴费20.61万元,主要是机关事业单位基本养老保险支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

4)死亡抚恤0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

5)伤残抚恤0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

1)行政单位医疗0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

2)事业单位医疗0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

4.节能环保支出0万元,具体包括:

水体支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

6.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

9.住房保障支出0万元,具体包括:

住房公积金0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要原因无支出,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因无支出。

2.公务接待费0万元,主要原因无支出,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因无支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因无支出。

公务用车购置费0万元,主要原因无支出,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元,主要原因无支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.06万元,其中:人员经费40.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费69.77万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年义县总工会运行经费支出69.77万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是。

(二)立博体育采购支出情况。

2018年义县总工会采购支出总额0万元,其中:立博体育采购货物支出0万元,立博体育采购工程支出0万元,立博体育采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占立博体育采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占立博体育采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,义县总工会共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,义县总工会2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金110.06万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

  

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映立博体育在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境?;?、水源地?;?、国土江河综合整治、河流治理与?;?、地下水修复与?;さ确矫娴闹С?。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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